Budget Supplémentaire de #VaulxEnVelin: continuer à investir pour les Vaudaises et les Vaudais.

Madame la Maire,

Mesdames et Messieurs les Élus,

Chers Vaudaises et Vaudais,

Il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M57 et M4 de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2024, issus des comptes administratifs du budget principal et des différents budgets annexes.

Sur le Budget Principal, l’excédent de fonctionnement à reporter est de 772 989,74€ en retranchant les 13 703 150,40€ de besoins de financements de l’investissement des 14 476 140,14€ d’excédents de fonctionnement.

Les budgets annexes ne sont constitués que d’une section de fonctionnement, le résultat de fonctionnement ne peut donc être affecté qu’en résultat de fonctionnement reporté.

Pour le Budget Annexe de la Maison des Fêtes et des Familles, l’excédent à reporter est de 16 736,03€.

Pour le Planétarium, l’excédent à reporter est de 72 945,27€.

Pour l’Atelier Léonard de Vinci, l’excédent à reporter est de 244 891,23€.

Le budget supplémentaire qui sera soumis à votre approbation à cette même séance, reprend ces affectations afin de les intégrer au budget de l’exercice 2025.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver les propositions d’affectations des résultats du Budget Principal et des budgets annexes.

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Madame la Maire,

Mesdames et Messieurs les Élus,

Chères Vaudaises et chers Vaudais,

Le budget supplémentaire 2025 vise à enregistrer le résultat de clôture issu du compte administratif 2024 ainsi que les restes à réaliser de cet exercice ; il intègre également des adaptations par rapport au budget primitif nécessaires à la bonne réalisation des crédits sur l’exercice 2025, par des virements de crédits entre chapitres ou pour des dépenses nouvelles.

Il s'agit donc de modifications marginales du budget primitif dont la philosophie générale n'est pas modifiée.

Les recettes de fonctionnement augmentent de 810 989,74€, principalement par le report de résultats de 772 989,74€ ; s’y ajoutent 23 000€ de redevances, principalement de droits de produits culturels, notamment avec une augmentation notable du nombre de séances programmées au Cinéma Les Amphis à partir de septembre 2025.

En dépenses de fonctionnement, pour 5000€ il s'agit d'augmenter les dépenses de fonctionnement du Cinéma Les Amphis pour accompagner sa montée en charge, 7 000€ pour des actions du Plan de Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et les Discriminations, 277 957,29€ pour renforcer le chapitre 65 – Subventions, pour s'assurer d'un maintien fort du soutien aux associations et 431 182,85€ pour le financement courant des actions des Services ou l'achat de matériels. 101 849,60€ sont reversés à la section d'investissement.

Les excédents constatés dans les budgets annexes permettent par ailleurs de réduire le montant des subventions versées aux organismes rattachés à la Ville, entraînant une baisse faciale du chapitre 65 sans pour autant que la ligne des subventions aux associations et clubs ne baisse.

Pour rappel au Budget Primitif, un engagement fort a été pris en matière de prévention situationnelle se traduisant notamment par 1,195M€ investis pour un nouveau déploiement de la vidéoprotection, avec l’installation de 40 nouvelles caméras et la création de 4 postes supplémentaires en 2024 et 3 en 2025 au sein de la Police Municipale. Cet engagement est maintenu dans le budget supplémentaire.

En dépenses d’investissement, il faut noter 13 190 016,37€ en solde d’exécution de la section d’investissement reporté et 7 151 151,27€ en restes à réaliser mais aussi 1 290 000,00€ de restes à mandater 2024 et les révisions de prix, par exemple pour le nouveau Groupe Scolaire Odette Cartailhac. 143 253,50€ vont permettre de conforter les orientations des Fonds Publics et Territoires pour l’année 2025 pour l’achat de matériels pour la Petite Enfance, de l’achat de spectacles, des animations pédagogiques culturelles, du matériel informatique ou la refonte du site internet de l’Atelier Léonard de Vinci pour mieux valoriser les actions menées et renforcer le fonds documentaire de la médiathèque.

Les recettes d’investissement pour 21 844 421,14€ sont constituées pour 13 703 150,40€ d’excédents de fonctionnement capitalisés, 6 638 017,24€ de recettes d’investissement en restes à réaliser, 1 401 403,90€ d’emprunts et 101 849,60€ de virements de la section de fonctionnement.

Pour les budgets annexes, il s’agit de reports sur la section de fonctionnement, de 16 736,03€ pour la Maison des Fêtes et des Familles, 72 945,28€ pour le Planétarium et 244 891,23€ pour l’Atelier Léonard de Vinci mais avec également dans ce dernier cas une dépense supplémentaire de 100 000,00€ pour renouveler et renforcer le fonds documentaire.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver les diverses modifications ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant apportées au Budget Primitif 2025 et d’approuver les budgets supplémentaires du budget principal et des budgets annexes, ainsi équilibrés en recettes et en dépenses.